云南省科学技术发展研究院2023年度部门决算
云南省科学技术发展研究院2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.围绕云南科技创新战略与政策开展前瞻性研究。
2.开展云南重大创新政策制定的前期研究。
3.开展创新政策执行情况调查与绩效评价。
4.开展管理创新与开放创新重大问题研究。
5.为科技决策提供人才团队、专业机构、研究成果支撑。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，在省科技厅党组的正确领导和全院职工的共同努力下，我院各项工作成效显著，主要体现在：
1.聚焦重点服务大局，全力支撑服务厅中心工作
一是认真完成省科技厅创新联合调研组工作，参与完成“关于我省科技管理机构改革的若干思考”、“2023年全省科技工作会报告”、“关于全省基础研究能力建设的调研报告”等相关工作10余项。
二是参与优化云南省科技计划管理相关工作，牵头起草《云南省科技计划项目分类管理流程》、《国家科技计划项目省级财政资金配套管理办法》，参与起草《云南省科技揭榜制项目和资金管理办法》、《云南省科技项目“赛马制”实施细则（试行）》。
三是完成厅办约稿《持续推进财政科研项目经费管理改革：为人才助力，为创新赋能》，已上报省委、省政府和科技部；完成厅组约稿撰写“云南大力推行‘军令状制’‘赛马制’”经验做法材料。支撑厅办公室、规划处、监评处、人才处、资配处、区域处，参与完成相关讲话稿、报告、管理办法等10余项，开展科技人才专家库入库专家审核工作，截至目前已审核入库约200人。
四是组织完成科技计划项目立项评审及验收工作。共征集云南省科技发展战略与政策研究开放项目119项、委托项目49项，组织完成43个开放项目、27个委托项目立项评审、22个战略专项项目验收。组织完成2024年重点研发计划社会发展专项生态环境领域项目17个项目立项评审。组织了昆明理工大学“双一流”科技专项社发领域6个项目和云南省西南联合研究生院科技项目(生态文明领域)3个项目的专家咨询工作。完成了“云南省天然药物成药性评价平台项目-云南省科技创新平台建设计划（公共科技服务平台）”的现场验收工作。
2.围绕全省重大科技创新决策，高质量完成研究工作
一是充分调动科研人员积极性，做好稳定支持课题研究工作。根据任务分工不同，将研究工作划分为不同的课题，分别开展“云南省重点产业创新型产业集群建设路径研究”、“云南省科技计划项目管理创新研究”、“云南省加强科技伦理治理实施意见研究”等10余项课题研究工作，形成阶段性成果《科技创新与发展研究》报告15期，《科技创新智库调研报告》6期，其中12篇获省领导、厅领导批示。
二是大兴调查研究之风，深入服务对象开展政策宣讲服务，在调研中发现问题，提出对策建议，产出高质量决策咨询成果。牵头完成《云南省财政科研项目和经费管理改革措施落实情况专题调研报告》、调研方案及通知、设计调研问卷等。牵头或参与完成《云南省开发区振兴三年行动（2023-2025年）》、《关于支持曲靖高新技术产业开发区打造千亿级产业园区的若干政策措施》、《云南省科技创新容错纠错实施办法（试行）》（云科规〔2023〕1号）、《推动资源经济口岸经济园区经济高质量发展13条措施》、《云南省战略科技人才库暂行管理办法》等10余项文件起草工作。
3.重视研究和管理能力提升，扎实推进云南省科技创新智库和专业化研究机构工作
一是加强队伍建设，重视培养后续研究力量。在课题研究着重培养年轻同志，努力打造结构合理、梯次配备的研究队伍。出版专著2部，发表论文8篇。1人获得云南省青年学习标兵称号。
二是积极开展对外交流，拓宽视野。积极组织科研人员参加“科技助力农业产业链高质量发展高级研修班”、“第十九届中国科技政策与管理学术年会暨研究会理事会”、“全国地方科技智库联盟2023年第一期研究人员培训”等论坛、培训。组织开展澜—湄次区域合作决策咨询研究及协调领导小组办公室和专家组工作站工作，作为湄公-(首页)365体育网址备用中方协调机构组织选拔6批22人参加湄公-(首页)365体育网址备用培训研讨，其中赴泰线下研讨6人，线上16人。配合省外办组织并参加湄公论坛和湄公-(首页)365体育网址备用理事会会议。
三是加强规范化管理，不断完善内控制度建设。制定《云南省科学技术发展研究院科技管理业务费实施细则》，修订《云南省科学技术发展研究院项目经费管理办法》、《云南省科学技术发展研究院支出管理办法》、《云南省科学技术发展研究院劳务费管理办法》。按照2022年内部审计要求，修订《云南省科学技术发展研究院内控规范手册》流程图。
4.落实全面从严治党主体责任，抓实抓细各项工作
坚决贯彻落实中央、省委和厅党组关于全面从严治党、党风廉政建设的重大决策部署和反腐倡廉重点工作，严格执行相关的制度和规定，突出政治导向。一是按照省科技厅党组《2023年党风廉政建设和反腐败工作要点及任务分解》要求，研究制定省科技发展院《2023年党风廉政建设和反腐败工作要点及任务分解》，党支部每半年专题研究党风廉政建设和反腐败工作，坚持将党风廉政建设与业务工作同谋划、同推进、同考核。二是加强支部政治建设，严格执行党内政治生活制度，提高“三会一课”质量，着力推进支部规范化建设。以支部党员（扩大）大会的形式，组织全院干部职工开展政治理论学习，认真落实第一议题制度，及时跟进学习习近平总书记最新讲话精神。智库例会与支部学习相结合，开展在职干部理论学习、业务知识学习，不断加强理论武装，提升研究能力。认真开展“对标先进，争创一流”主题实践活动，对标上海市科学学研究所，加强队伍建设、提升研究能力、提高成果水平。三是认真落实审计整改工作，举一反三，以小见严，做好“后半篇文章”。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置9个内设机构，包括：综合办公室、财务中心、科技战略研究室、科技政策研究室、区域合作研究室、科技创新评价研究室、产业发展研究室、科技人才研究室、云南科技创新智库管理办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省科学技术发展研究院作为二级预算单位纳入云南省科学技术厅2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省科学技术发展研究院2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。
年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
说明：
1.本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
2.本单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省科学技术发展研究院2023年度收入合计601.44万元。其中：财政拨款收入586.44万元，占总收入的97.51%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入15.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的2.49%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加77.80万元，增长14.86%。其中：财政拨款收入增加78.80万元，增长15.52%，主要原因是人员工资、社保缴费、住房公积金、公用经费、编制外长聘人员经费和因公出国（境）经费等增加；事业收入减少1.00万元，下降6.25%，主要原因是本年收到非财政拨款项目收入15.00万元，较上年减少。
二、支出决算情况说明
云南省科学技术发展研究院2023年度支出合计614.30万元。其中：基本支出534.77万元，占总支出的87.05%；项目支出79.53万元，占总支出的12.95%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加94.56万元，增长18.19%。其中：基本支出增加131.51万元，增长32.61%，主要原因是人员工资、社保缴费、住房公积金、公用经费、编制外长聘人员经费等增加；项目支出减少36.95万元，下降31.72%，主要原因是三季度末财政收回32.50万元因公出国（境）指标。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省科学技术发展研究院单位机构正常运转的日常支出534.77万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出494.80万元，占基本支出的92.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39.97万元，占基本支出的7.47％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省科学技术发展研究院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79.53万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元；其他技术研究与开发支出43.71万元；科普活动支出2.66万元；重点研发计划支出1.95万元；其他科学技术支出31.21万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省科学技术发展研究院2023年度一般公共预算财政拨款支出586.44万元,占本年支出合计的95.46%。与上年相比增加78.80万元，增长15.52%,主要原因是人员工资、社保缴费、住房公积金、公用经费、编制外长聘人员经费等增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出440.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.08%。主要用于机构运行、项目研究等支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出64.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.94%。主要用于退休人员公用经费、事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出45.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、大病保险单位缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出36.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于单位缴纳在职职工的住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为32.50万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省科学技术发展研究院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为32.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年我院围绕主责主业，聚焦科技战略与政策研究工作，未发生因公出国（境）费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相同，均未发生支出。其中：因公出国（境）费支出决算与2021年相同，没有发生支出；公务用车购置费支出决算与2021年相同，没有发生支出；公务用车运行维护费支出决算与2021年相同，没有发生支出；公务接待费支出决算与2021年相同，没有发生支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省科学技术发展研究院是事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省科学技术发展研究院资产总额201.60万元，其中，流动资产145.90万元，固定资产46.78万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.92万元（净值），其他资产4.00万元（净值）为受托代理资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少282.67万元，其中固定资产增加13.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产8项，账面原值1.01万元，实现资产处置收入0.16万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额13.78万元，其中：政府采购货物支出13.38万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.39万元。授予中小企业合同金额13.78万元，其中：授予小微企业合同金额13.78万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算
各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、收入科目
（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、科学技术支出科目
（一）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。
（二）应用技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。
（三）科学技术普及：反映用于科学技术普及方面的支出。
（四）重点研发计划：反映用于重点研发计划有关经费支出。
（五）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出等。
网安备：53010302001056号