云南省科技厅科技宣传教育中心2023年度部门决算
云南省科技厅科技宣传教育中心2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.组织宣传党和国家及云南省科技战略、方针、政策的重要部署。
2.组织策划全省重大科技活动、重大科技成果、重大科技平台、科技创新人才、科技型企业等宣传工作。
3.负责新媒体宣传平台建设和管理，建设声像资料库、微信平台、视频网站等宣传平台。
4.指导全省科技管理部门的科技宣传教育活动。
5.履行《云南科技管理》期刊主办单位的管理职责，推进科技期刊发展。
6.承担省科技厅交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.党建引领单位建设持续发展。
持续加强党的领导，推进支部规范化建设。认真制定党建暨党风廉政建设等工作计划并严格贯彻落实，通过“三会一课”、主题党日等一系列学习活动，全年开展5次支部党员大会、12次支部委员会、7次党课、12次主题党日活动、1次民主评议党员和1次谈心谈话，开展3个季度意识形态研判，开办10期“宣教中心学习论坛”，“云岭先锋”APP线上党支部标准化建设达标率为100%。
深入开展主题教育，锻造担当尽责的干部队伍。围绕主题教育安排部署，制定实施计划，开展专题组织生活会，宣传报送全厅学习情况，围绕“提升科技宣传服务基层”开展调查研究，用主题教育锻造干部队伍引领业务工作，报送11次开展情况报告，形成15期全厅学习宣传，被省委组织部采纳典型材料3篇，形成调查报告1份。
强化内部管理，营造风清气正的干事环境。强化政治引领，维护职工利益，强化服务意识，加强党风廉政建设，制定和修订完善人事、财务管理制度5项，成立单位学术委员会并制定工作章程，公开竞聘调整2名符合条件的专业技术人员晋升岗位，积极做好驻厅纪检监察组“蹲点式”监督反馈“后半篇”工作立行立改效果良好。
2023年，宣教中心党支部分类定级为“优秀”，2022年度党风廉政建设责任制考核为“优秀”，1名职工参加“当标杆做示范 转作风提效能”推进新时代机关党的建设高质量发展擂台赛获“服务发展主题组”第一名，1名职工获2022年度“云南发布”优秀信息员，1部党员视频教育片获2023年度云南省党员远程教育视频片观摩交流活动先进典型事迹片一等奖、2部获省直机关党员教育视频片观摩交流活动三等奖。
2.全力塑造云南科技创新工作局面。
全面展示云南科技创新工作成绩。围绕云南实验室、重点实验室、区域创新、“星创天地”等宣传创新平台建设成果。围绕院士、国家级科技人才和团队、“云岭最美科技人”、科技特派员等宣传创新人才培引和工作成果。围绕创新主体、科研团队宣传全省重大科技产出和创新成果转化应用成效。围绕腾冲科学家论坛、科技入滇、创新创业大赛、科技活动周等重大科技活动营造科技促进经济社会发展良好氛围。利用全媒体宣传矩阵，展示科技厅工作形象，宣传解读科学技术奖励、高企认定申报、29条和20条等科技创新政策。形成了一批亮点工作报道，原创亮点报道300余篇，获中央和省级媒体转载阅读量2000万次以上，科技工作关注度上亿人次。
营造科技发展良好氛围。承办重大科技活动并掀起宣传热潮，“云岭最美科技人”选树活动让全社会目光聚焦10位基层科技工作者，融媒体发布相关新闻报道近3万条，阅读量近200万次，社会参与度3600万人／次。“2023年云南省科技活动周”在基层掀起群众性科技活动热潮，多篇报道的单篇点击率近100万，25万人观看直播。围绕“第九届云南科普讲解大赛”宣传科技厅组织工作和选手风采，策划报道24期，23万观众线上观赛。
组织宣传科技厅良好形象。策划《金色热线》直播、媒体问政、新视野等栏目4期，采访嘉宾47人，协调开展省级发布会4场，制作政策类宣传片和视频动画31部，帮助树立厅贯彻落实“两个革命”良好形象，支撑厅获得考评加分5分。
3.全面加强队伍建设提高宣传工作质量。
旗帜鲜明唱响主旋律。围绕云南科技创新工作成效和亮点，打造“科技彩云南”宣传平台，设置“科技动态”“科技成果”“科技人才”“科学普及”“科技论坛”“云南科特派”“经济社会”等专栏，全面展示厅重点工作，关注人数超4万人。
全面提高宣传工作质量。2023年“科技彩云南”编发信息2000余篇，其中原创稿件近1600篇，被学习强国采稿刊发7篇，省级以上媒体采稿刊发70余篇，央媒采稿刊发近40篇，相关单位采稿刊发近20篇，总阅读量超过100万，形成了一批在社会上有影响力的科技工作专题和报道。
打造科技新闻传播矩阵。与云南广播电视台、科技日报、人民网、新华网进行长期合作，设置“科技彩云南”“走一线看科技”“双创风采”“云岭最美科技人”等栏目，专题报道厅亮点工作，年度媒体发稿、转载量2000余条次，阅读量超过685万。
深入基层和一线进行采访报道。深入13个州市，12个院所，6个企业采访科技工作者、科技成果转化和基层创新工作情况。报道省林草院核桃产业成果原创稿件10余条、累计阅读量1.2万次，“云上黑山羊”系列成果原创报道被科技日报转载，临沧国家可持续发展示范区经验模式获新华网客户端转载近190余万阅读量。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：宣传科、声像科、财务科、办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省科技厅科技宣传教育中心作为二级预算单位纳入云南省科技厅部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省科技厅科技宣传教育中心2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。
年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
备注：云南省科技厅科技宣传教育中心2023年度没有政府性基金收入、国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省科技厅科技宣传教育中心2023年度收入合计658.56万元。其中：财政拨款收入658.56万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加48.30万元，增长7.91%。其中：财政拨款收入增加108.30万元，增长19.68%；上级补助收入增加0.00万元，与上年持平；事业收入减少60.00万元，下降100.00%；经营收入增加0.00万元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年持平；其他收入增加0.00万元，与上年持平。主要原因是人员经费增加，主要是增加了卫生健康支出、退休人员职业年金缴费支出、抚恤支出、其他人员支出；其次是单位事业收入减少。
二、支出决算情况说明
云南省科技厅科技宣传教育中心2023年度支出合计699.24万元。其中：基本支出395.22万元，占总支出的56.52%；项目支出304.03万元，占总支出的43.48%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加78.40万元，增长12.63%。其中：基本支出增加88.60万元，增长28.90%；项目支出减少10.20万元，下降3.25%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年持平；经营支出增加0.00万元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年持平。主要原因是人员经费增加，主要是增加了卫生健康支出、退休人员职业年金缴费支出、抚恤支出、其他人员支出；其次是项目支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省科技厅科技宣传教育中心单位机构正常运转的日常支出395.22万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出366.74万元，占基本支出的92.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.48万元，占基本支出的7.21％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省科技厅科技宣传教育中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出304.03万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。其中：其他科学技术管理事务支出32.32万元，其他技术研究与开发支出267.32万元，其他科学技术支出4.39万元。主要用于科技计划项目实施发生的印刷费、专家咨询费、差旅费、劳务费、委托业务费等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省科技厅科技宣传教育中心2023年度一般公共预算财政拨款支出658.56万元,占本年支出合计的94.18%。与上年相比增加108.30万元，增长19.68%,主要原因是人员经费增加，主要是增加了卫生健康支出、退休人员职业年金缴费支出、抚恤支出、其他人员支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出529.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.40%。主要用于基本支出和项目支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出73.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.08%。主要用于缴纳职工社会保险。
9.卫生健康（类）支出30.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于缴纳职工医疗保险。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出25.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于缴纳职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.96万元，决算为0.54万元，完成年初预算的27.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.96万元，决算为0.54万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的27.55%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省科技厅科技宣传教育中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.96万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的27.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.96万元，决算为0.54万元，完成年初预算的27.55%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是“三公”经费支出只减不增。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.93万元，下降63.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少0.93万元，下降63.27%；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障日常业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省科技厅科技宣传教育中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省科技厅科技宣传教育中心资产总额45.96万元，其中，流动资产24.02万元，固定资产21.29万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.65万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少59.07万元，其中固定资产减少1.59万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产25项，账面原值121.42万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额10.97万元，其中：政府采购货物支出4.20万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出6.77万元。授予中小企业合同金额10.97万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算
各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、收入科目
（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
三、科学技术支出科目
（一）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。
（二）应用技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。
（三）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。
（四）科学技术普及：反映用于科技活动周等科学技术普及方面的支出。
（五）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支出。
（六）科技重大项目：反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。
（七）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括用于科学技术奖励的支出以及对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。
四、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
五、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
六、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
九、其他支出：反映不能划分的其他政府支出。
附件2.云南省科技厅科技宣传教育中心2023年度项目支出绩效自评表
网安备：53010302001056号