云南省科学技术厅机关服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省科学技术厅机关服务中心是财政全额拨款的公益一类事业单位，主要负责省科技厅机关行政运转后勤保障和科技档案管理利用工作。具体承担：厅系统安全管理、文印、物业管理、车辆管理、采购与资产管理等具体后勤事务；具体承担科技档案管理及业务工作；完成厅机关交办的其它工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化安全基础工作，全力当好“安全员”。一是严格按政府采购程序招标采购，规范高效完成大楼视频监控系统提升改造，切实提升办公大楼技防能力和整体安全性，切实增强办公大楼安全防范基础工作。二是从严从实从细抓好燃气安全、电梯安全等具体工作，组织开展安全生产消防安全检查排查8次，组织开展全厅系统安全生产、消防安全应急培训演练1次。对办公大楼、消防设施设备、高低压配电室、防雷设施、电梯以及宿舍区铺面等开展常态化检查，坚决防范遏制各类安全事故，确保安全工作运行平稳。三是严格执行出入登记、保卫值班、信访接待、车辆出入等管理制度，切实做好厅机关安全保卫，实现责任事故为零、治安事件为零、灾害事故为零的工作目标。四是拟定并签订厅年度平安建设工作目标管理责任书、安全生产消防安全目标管理责任书48份，认真落实平安建设和安全生产目标责任制。五是委托第三方专业机构对大楼消防系统进行评估，积极推进大楼消防系统改造工作，纳入省机关事务管理局大中修项目。

2.坚持健康优质理念，全力当好“服务员”。一是规范组织完成餐饮服务政府采购，为厅干部职工提供更优质的餐饮服务和更为放心、舒心、暖心的用餐体验，进一步增强干部职工“舌尖上”的幸福感和获得感。二是高效完成2楼厨房用具清查盘点、查缺补漏，及时更新、配齐餐具、厨具、留样冰箱等厨房用具用品；定期开展后厨卫生、安全检查；重新布局增设桌台绿植、意见卡、菜单等，努力打造干净、整洁、舒适的就餐环境，让服务更有“温度”。三是结合部分干部职工需求，主动与云南建投物业公司对接协商，持续提升餐饮服务水平，满足干部职工订制化、多样化的餐饮需求，推进实现了为干部职工提供晚餐供应保障的突破，让干部职工更好安心工作。

3.紧盯规范高效目标，全力当好“联络员”。一是主动“走出去”，到多家省级单位学习机关后勤服务好的经验做法，推动完成办公大楼保洁、会务、保安、绿化、收发等后勤服务纳入统一管理，提升机关后勤服务工作效能，全力当好机关后勤“贴心管家”。二是严格按政府采购程序规范组织完成办公大楼和水晶村办公楼物业管理政府采购，解决了困扰多年的物业管理不够规范的问题，推进实现物业集中统一规范管理。三是完成地下室、后院车场提升改造工作，公共环境逐步改善，干部职工非机动车停车环境全面提升；组织对10楼、15楼、19楼等办公室加装护栏，排除安全隐患，完成推进公共区域排危改造。四是先后多次与轨道公司、城市管理、交通等部门进行沟通对接，协调市政停车场地，形成政府引导、市场运作、个人自愿的停车资源共享模式，一定程度缓解职工停车难问题。

4.坚持规范增值原则，全力当好资产“管理员”。一是把维护资产安全作为资产管理的出发点和落脚点，努力收回省电子计算中心长期使用的南强街94号附10-14号铺面，完成铺面移交纳入集中统一管理。二是规范组织完成厅属外租铺面评估，按程序报请省机关事务管理局批复同意铺面出租，并规范进行公开招租，新增非税收入23.9万元，2023年实现代管铺面非税收入166.5万元，并规范上缴财政。

5.围绕机关服务主业，全力当好服务保障“通讯员”。一是参与完成全省科学技术奖励大会、全省科技工作会、政协提案会议等重要会议的保障工作，完成厅内各类会议服务保障1400余次，各类文公制作约3500份、打印复印约16万张。二是规范开展厅机关政府采购12项，采购金额208.54万元；按框架协议采购要求完成厅公务用车保险、加油、维修的采购，采购金额5.59万元；办公用品耗材等采购500余项，采购金额7.37万元；及时规范做好固定资产登记、调拨、报废处置等工作。三是严格规范车辆管理，健全车辆台账，做好维修保养，升级公务车辆GPS系统，提高了定位信息的准确性，全年安全出车390余台次，长途出车23台次，安全行驶里程约3万公里。四是档案管理服务有效提升。全年收集整理厅文书档案3900余件，科技项目档案1617件，提供查询服务226人次。中心从细节入手、从小处着眼，延长服务链条，全力做好保障机关高效运行各项工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、财务科、政府采购与资产管理科、综合管理科、车辆管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省科学技术厅机关服务中心作为二级预算单位纳入云南省科学技术厅2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省科学技术厅机关服务中心2023年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员32人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

（详见附件）

说明：云南省科学技术厅机关服务中心2023年度无一般公共预算项目支出、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省科学技术厅机关服务中心2023年度收入合计768.90万元。其中：财政拨款收入650.34万元，占总收入的84.58%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入118.56万元，占总收入的15.42%。与上年相比，收入合计增加75.29万元，增长10.85%。其中：财政拨款收入增加72.00万元，增长12.45%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入增加3.29万元，增长2.85%。增加的主要原因是年初预算增加事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗等收入。

二、支出决算情况说明

云南省科学技术厅机关服务中心2023年度支出合计755.74万元。其中：基本支出755.74万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加90.88万元，增长13.67%。其中：基本支出增加90.88万元，增长13.67%；项目支出减少0.00万元，下降0.00%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。增加的主要原因是事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗等支出由单位自行支付。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省科学技术厅机关服务中心单位机构正常运转的日常支出755.74万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出601.00万元，占基本支出的79.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费154.74万元，占基本支出的20.48％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省科学技术厅机关服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省科学技术厅机关服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出650.34万元,占本年支出合计的86.05%。与上年相比增加72.00万元，增长12.45%，主要原因是增加事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出453.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.72%。主要用于机关服务支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出88.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.57%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出61.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.40%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出47.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于住房公积金单位缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.32万元，决算为4.50万元，完成年初预算的84.59%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.32万元，决算为4.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的84.59%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省科学技术厅机关服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.32万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的84.59%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.32万元，决算为4.50万元，完成年初预算的84.59%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照要求压减公务车辆运行维护费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.03万元，下降0.66%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.03万元，下降0.66%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照要求压减公务车辆运行维护费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省科学技术厅机关服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省科学技术厅机关服务中心资产总额642.15万元，其中，流动资产318.98万元，固定资产251.03万元（净值），对外投资及有价证券50.00万元，在建工程0.00万元，无形资产22.13万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少84.26万元，其中固定资产减少41.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产28项，账面原值73.37万元，实现资产处置收入0.07万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额97.43万元，其中：政府采购货物支出4.80万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出92.63万元。授予中小企业合同金额7.80万元，其中：授予小微企业合同金额7.80万元。

四、单位绩效自评情况

无。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、收入科目

（1）财政拨款收入：省财政拨付的资金。

（2）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（3）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

三、支出科目

（1）科学技术管理事务：反映省科技厅机关（包括实行公务员管理的事业单位）以及机关服务中心科学技术管理事务方面的支出。

（2）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

（3）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

（4）“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（5）其他支出：反映不能划分的其他政府支出。

附件1.云南省科学技术厅机关服务中心2023年度决算公开附表

附件2.云南省科学技术厅机关服务中心国有资产使用情况表