云南省农村科技服务中心2023年度部门决算
云南省农村科技服务中心2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1．以推动云南省农业农村科技进步为宗旨，开展农业科技领域战略和政策研究。跟踪农业科技创新动态，参与制订农业农村科技进步相关政策和规划，开展相关战略和政策研究。
2．承担云南省科技厅农业领域项目管理服务工作，优化资源配置，建立科技项目管理机制，提高项目管理服务水平和机构服务能力。
3．推进农业科技社会化服务体系建设。搭建地方科技服务平台，完善农村信息化科技服务。开展农业科技成果转化工作和科技特派员（团、队）组织实施，示范重大农业先进实用技术。
4．开展国内外农业科技交流与合作，促进技术转移，探索国际科技特派员服务机制，推动农业项目成果转化和产业化开发。
5．完成云南省科技厅交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1．积极开展农业科技领域战略与政策研究。围绕农业产业科技创新动态跟踪、基层创新能力建设和科技特派员体系建设等，开展多项科技领域战略与政策研究工作。参与重大调研活动和起草重要文稿文件，积极为省委省政府、省科技厅提供决策参考和智力支持。
2．实施农业重大科技项目。立足云南重点农业产业发展实际，着力提高科技创新供给质量和水平。组织完成2024年高原特色农业领域、乡村振兴产业关键技术集成示范、自上而下、省级科技特派团等项目评审、检查、验收等工作。
3．积极开展科技支撑乡村振兴行动。开展全省科技创新县（村）创建工作，联合开展云南省县域创新能力监测评价和补助工作，研究制定监测评价指标体系和补助标准；举行“三下乡”集中示范活动，开展“一对一”技术服务、技术培训及产业调研，共建科普活动室。撰写《云南扶贫志》（科技扶贫部分）。落实驻村帮扶及乡村振兴调研及督查，城乡绿化美化推荐奖补标杆典型抽查等。
4．大力推进农业创新平台培育建设。努力培育国家农业科技园区；深入调研省级农业科技园，对农业科技园区开展评估；对云南省“星创天地”项目进行评估、验收及评审等。
5．扎实开展农业科技人才选派工作。完成2023年科技特派员（团、队）、“三区”科技人才选派，开展2024年科技特派员（团、队）和“三区”科技人才选派工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、财务科、规划发展科、项目管理科、科技合作科和成果转化科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省农村科技服务中心作为二级预算单位纳入云南省科学技术厅2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省农村科技服务中心2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0.0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0.0人，非参公管理事业人员20.0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.0人（离休0.0人，退休0.0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27.0人（离休0.0人，退休27.0人）。
年末其他人员1.0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1.0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0.0人。年末学生0.0人。年末遗属0.0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
备注 ：云南省农村科技服务中心2023年度没有政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；没有国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省农村科技服务中心2023年度收入合计837.01万元。其中：财政拨款收入835.51万元，占总收入的99.82%；事业收入1.50万元，占总收入的0.18%。
与上年相比，收入合计减少34.41万元，下降3.95%。其中：财政拨款收入减少22.41万元，下降2.61%；事业收入减少12.00万元，下降88.89%。主要原因是2023年度承担的科技计划项目资金减少。
二、支出决算情况说明
云南省农村科技服务中心2023年度支出合计861.30万元。其中：基本支出470.30万元，占总支出的54.60%；项目支出391.01万元，占总支出的45.40%。
与上年相比，支出合计减少34.02万元，下降3.80%。其中：基本支出增加35.53万元，增长8.17%；项目支出减少69.55万元，下降15.10%。主要原因是2023年度承担的科技计划项目资金减少，相应支出也减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省农村科技服务中心单位机构正常运转的日常支出470.30万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出434.11万元，占基本支出的92.30％；办公费、印刷费、水电费、物业管理费等公用经费36.18万元，占基本支出的7.69％（公开数据在金额单位转换时存在尾数误差）。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省农村科技服务中心单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出391.01万元。其中：专项基础科研支出5.00万元，其他技术研究与开发支出60.25万元，其他科技条件与服务支出21.39万元，科普活动支出4.48万元，重点研发计划支出151.12万元，其他科学技术支出148.76万元。主要用于科技计划项目实施发生的印刷费、专家咨询费、差旅费、会议费、培训费、劳务费和委托业务费等支出（公开数据在金额单位转换时存在尾数误差）。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省农村科技服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出835.51万元,占本年支出合计的97.01%。与上年相比减少22.41万元，下降2.61%,主要原因是2023年度承担的科技计划项目资金减少，相应支出也减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（公开数据在金额单位转换时存在尾数误差）
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出688.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.46%。主要用于基础研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、科技重大项目和其他科学技术支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出67.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位职业年金缴费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出45.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出33.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.79万元，决算为0.08万元，完成年初预算的0.48%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为16.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.79万元，决算为0.08万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的10.13%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省农村科技服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.79万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的0.48%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为16.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.79万元，决算为0.08万元，完成年初预算的10.13%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车费用减少和未发生因公出国（境）费、公务接待业务。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.21万元，下降72.41%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.21万元，下降72.41%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是下半年拍卖处置了公务用车。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2023年度年初公务用车保有量为1辆，年内发生公务用车运行维护费主要用于所需车辆保险费、车船使用税等，下半年拍卖处置公务用车1辆，年末公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省农村科技服务中心是其他（公益一类）事业单位，无机关运行经费支出。2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省农村科技服务中心资产总额96.85万元，其中，流动资产16.32万元，固定资产43.38万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产22.60万元（净值），其他资产14.55万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少146.98万元，其中固定资产减少17.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值17.98万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.25万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额14.20万元，其中：政府采购货物支出0.70万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出13.50万元。授予中小企业合同金额14.20万元，其中：授予小微企业合同金额14.20万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
省农村科技服务中心无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算
各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
二、收入科目
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
三、科学技术支出科目
（一）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及国家实验室、国家重点实验室、重大科学工程、高层次科技人才等支出。
（二）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出。
（三）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。
（四）科学技术普及：反映用于科学技术普及方面的支出。
（五）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支出。
（六）科技重大项目：反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出，不包括目标导向的基础研究支出。
（七）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括用于科学技术奖励的支出以及对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。
四、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
五、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
六、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
九、其他支出：反映不能划分的其他政府支出。
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