云南省科学技术情报研究院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担科技文献、科技信息网络、查新检索、科技统计、科学普及等公共科技创新服务平台建设，为政府决策、社会各类创新活动提供公益性支撑服务。

2.开展科技基础资源建设与情报分析研究工作。

3.开展科技发展战略与规划、技术预见、前瞻性分析及预警预测研究工作。

4.面向南亚东南亚国家开展科技创新合作，构建区域性国际技术转移基地、开展教育培训工作，服务“一带一路”。

5.承担省科技厅交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在厅党组的正确领导下，我院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话和关于科技创新重要论述精神，全院广大干部职工履职尽责，群策群力，确保省委省政府及厅党组工作要求落实到位，较好地发挥了科技情报服务全省科技创新管理的支撑作用。

1.突出特色优势，服务省委省政府重大决策部署

一是推进国际科技合作，支撑面向南亚东南亚辐射中心建设。组织承办了第九届东亚峰会新能源论坛、第4届中国-南亚技术转移与创新合作大会、澜沧江-湄公河地区创新走廊建设研讨会、中国与南亚国家部长双边会、第3届中国-巴基斯坦技术对接会、南亚东南亚国家青年科学家创新中国行、中国-东盟应对气候变化国际合作研讨会。尼泊尔教育与科技部部长、斯里兰卡技术部国务部长、巴基斯坦驻华大使等150余名外国嘉宾出席系列活动，签署了6个国际科技合作项目，东亚峰会新能源论坛秘书处落地云南获科技部批复，澜沧江-湄公河地区创新走廊建设研讨会重要成果《澜湄地区创新走廊建设共同倡议》于2023年12月25日在李强总理出席的澜沧江-湄公河合作第四次领导人会议上发布。

二是强化科技情报与决策咨询研究，支撑我省现代产业体系打造。认真落实厅党组做精、做深、做强我院两个情报产品的指示要求，围绕生物医药、数字经济、绿色能源、生态环境、先进制造、高原特色农业、新材料等省重点与新兴产业发展，完成《国内外科技发展动态》23期、《前沿技术情报与科技创新发展》15期。其中，获省领导批示2篇，省委保密委采用2篇，省委办公厅正式行文反馈、2项研究成果经综合整理上报后被中央协调机制采纳，省政府政策研究中心采用3篇，省科技厅领导肯定性批示3篇。验收完成决策咨询课题研究8项，获厅新立项支持5项。我院主持完成的“云南创新驱动高质量发展关键问题对策研究及应用”研究成果获2022年度云南省科技进步二等奖表彰。

2.强化工作支撑，服务全省科技创新发展

一是规范项目评估评审工作，支撑关键核心技术攻关。组织完成科技计划项目指南编制工作，形成研究方向49个，139个项目选题。积极对接高新处、区域处、合作处、人才处、监督处等处室，组织开展了1081项立项项目及其全过程管理评估评审工作，涉及重点研发计划（工业类）、中央引导地方科技专项、技术合同登记后奖补、国际科技合作、科普和兴滇英才支持计划等类别。

二是持续推进科技电子政务工作，支撑科技计划管理系统一体化建设。紧紧围绕“互联网+政务服务”、深化科技体制改革等要求，强化科技管理数字化整体设计，整合集成业务功能，破除内部“系统烟囱”和“数据孤岛”。新开发通用平台类项目认定、科技贷款、项目状态管理、银保监局数据汇总统计、科技奖励四轮评审等13个功能模块和2个数据接口。科技部于9月将云南省纳入全国科技管理信息化集成试点省份，标志着我省科技管理信息化水平又上新台阶。目前，系统汇聚了单位和个人用户92614家，应用和服务成效明显。

三是开展企业认定和培训工作，支撑创新主体培育。组织开展省级众创空间和科技企业孵化器的申报认定及考核评价工作。2023年，备案省级科技型中小企业738家，评价入库国家科技型中小企业1370家。依托国家技术转移人才培养基地（云南），组织技术经纪人初、中、高级培训7场，培养初级和中级技术经纪人268（累计855）人和49（累计131）人。引导技术经纪人实际开展602项企业技术需求挖掘，促成183项技术交易，合同金额1.35亿元。组织遴选23项我省科技成果、15家企业参展第二十五届中国国际高新技术成果交易会。

四是抓好科技统计调查与培训工作，支撑研发投入强度提升。强化与州市科技管理部门的协同，联合昭通、文山、大理等6个州市科技局，开展7场科技统计工作培训会，参训人员达1000余人，组织工作人员到80家单位，指导研发投入统计工作。严格依法统计，完成6类常规科技统计调查任务，统计调查单位达10000余家。全年受理审核认定登记技术合同2243项，成交额37.18亿元。编撰《2022科技统计公报》《2023云南省科技统计报告》《2023云南省科技基础信息手册》，编印7期《云南科技统计信息与分析》报告。

3.加强科技信息传播工作，服务全社会创新氛围营造

一是为各类创新主体提供科技文献信息保障。积极对接国家科技图书文献中心，持续优化知网、万方、维普、EI、CA等国内外数据资源配置，增强科技文献信息资源保障能力。持续推进我省科技报告制度体系建设，加工审核科技报告143份，提供科技报告文摘浏览5万余人次。开展科技查新和引文检索1800余项，为我省科技创新活动的开展提供了支撑。

二是推动科普资源合理配置和服务广覆盖。进一步完善云南省科普基地数字化动态管理，认定37家省级科普基地，总数达220家。在昆明、玉溪、临沧、上海举办5次科普培训班，培训一线科普工作人员463人。组织开展了“科技、文化、卫生三下乡”、“科普活动周”、“科普进校园进社区”、“云南省科普作品评选”、“云南省科普微视频评选”和“云南省科学实验展演评选”等活动，较好地发挥了科普工作对实施创新驱动发展战略的支撑作用。

4.强化党风廉政建设，为全院发展提供政治保障

深入贯彻落实党的二十大关于全面从严治党的战略部署，坚定不移推动全院党风廉政建设工作。印发了《中共云南省科学技术情报研究院委员会关于主题教育活动实施方案》，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。根据《云南省科技厅审计整改工作方案》，不折不扣抓好整改任务落实，涉及我院的整改任务均已完成。深化拓展作风革命、效能革命，紧盯“四风”新表现新变种，坚决纠正形式主义、官僚主义、享乐主义，坚决破除特权思想、特权行为。按照《云南省科技厅关于开展“躺平式”干部专项整治的工作方案》的规定要求，切实整治不愿担当、不敢担当、不善担当等问题，着力锻造政治坚定、担当作为、干事创业的干部队伍。

5.加强人才队伍建设，夯实我院人力资源基础

本年度，我院1人被授予“全国巾帼建功标兵”称号。1人获选2023年度云南省中青年学术技术带头人后备人才，后备人才数达2人。1人晋升研究员专业技术职称，2人晋升副研究员专业技术职称，4人考核定职为助理研究员，10人转正定级，公开招聘录用4名专业技术人员。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我院共设置15个内设机构，包括：11个业务部门（文献中心、查新中心、网管中心、研究中心、评估中心、统计中心、技术转移中心、国际合作与交流中心、“两中心”秘书处、CDM中心、科普中心），4个管理部门（办公室、党办、财务部、后勤服务中心）。我院为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入云南省科学技术情报研究院作2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省科学技术情报研究院2023年末人员编制111人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制111人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员97人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员84人（离休1人，退休83人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省科学技术情报研究院2023年度无政府性基金预算财政项目，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省科学技术情报研究院2023年度收入合计3608.50万元。其中：财政拨款收入3476.05万元，占总收入的96.33%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入132.46万元（含教育收费0.00万元），占总收入的3.67%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加208.33万元，增长6.13%。其中：财政拨款收入增加276.55万元，增长8.64%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少68.22万元，下降33.99%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。财政拨款收入增长原因一是2023年根据工作安排承担的科技计划项目比上年增加，二是医疗保险、公务员医疗补助、养老保险、公积金等社保费用增加。事业收入减少原因是受科技部委托的工作（项目）比上年减少。

二、支出决算情况说明

云南省科学技术情报研究院2023年度支出合计3894.25万元。其中：基本支出2118.88万元，占总支出的54.41%；项目支出1775.37万元，占总支出的45.59%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加392.16万元，增长11.20%。其中：基本支出增加320.98万元，增长17.85%；项目支出增加71.18万元，增长4.18%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。基本支出增加主要原因一是以前年度财政将单位缴纳部分的医疗保险、公务员医疗补助直接划拨到医保中心，从2023年开始该部分资金下拨到我院，由我院自行申报缴纳；二是2023年养老保险、公积金缴纳基数提高，相应的养老保险、公积金支出增加。项目支出增加主要原因一是承担的省科技计划项目（工作）增加，二是加快执行了往年承接的科技部委托的跨年项目，从而项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省科学技术情报研究院单位机构正常运转的日常支出2118.88万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1990.23万元，占基本支出的93.93％，人均20.52万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费128.65万元，占基本支出的6.07％，人均1.33万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省科学技术情报研究院单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1775.37万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目支出主要用于2023年我院承担的科技发展战略与政策研究、科技成果转化专项、科学技术普及专项、引进外国人才、科技金融结合专项、重点研发（工业领域）专项、国际科技合作专项、科技创新基地建设专项、研发投入提升工程专项等项目（工作）支出，项目资金独立核算，按项目预算执行。支出内容包括专家咨询费、调研差旅费、培训费、会议费、委托业务费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省科学技术情报研究院2023年度一般公共预算财政拨款支出3476.05万元,占本年支出合计的89.26%。与上年相比增加276.55万元，增长8.64%,主要原因：一是以前年度财政直接将单位缴纳部分的医疗保险、公务员医疗补助直接划拨到医保中心，从2023年开始该部分资金下拨到我院，由我院自行申报缴纳；二是2023年养老保险、公积金缴纳基数提高，相应的养老保险、公积金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出2872.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.63%。主要用于机构运行和按计划承担的科技计划项目、工作任务相关支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出230.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于离退休人员的公用支出、在职人员的养老保险费支出等。

9.卫生健康（类）支出220.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助支出和退休人员公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出153.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于单位缴纳在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.21万元，决算为3.09万元，完成年初预算的30.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.39万元，决算为3.01万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.41%，完成年初预算的40.73%；公务接待费支出年初预算为2.82万元，决算为0.08万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.59%，完成年初预算的2.84%，具体是国内接待费支出决算0.08万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省科学技术情报研究院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.21万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的30.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.39万元，决算为3.01万元，完成年初预算的40.73%；公务接待费支出年初预算为2.82万元，决算为0.08万元，完成年初预算的2.84%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因，一是2023年工作计划调整，部分公务活动调整为线上开展或延期进行，当年公务出差活动减少，运行维护费相应减少；二是2023年来我院调研的单位减少，公务接待费相应减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.26万元，下降42.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2.21万元，下降42.34%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降38.46%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因，一是2023年工作计划调整，部分公务活动调整为线上开展或延期进行，当年公务出差活动减少，运行维护费相应减少；二是2023年来我院调研的单位减少，公务接待费相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于应急保障、老干工作和业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展区域国际科技合作调研（4人）和关于科技情报（信息）机构发展及服务情况调研活动（3人）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我院是公益一类事业单位，2023年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省科学技术情报研究院资产总额2844.3万元，其中，流动资产859.98万元，固定资产1784.46万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程161.8万元，无形资产36.81万元（净值），其他资产1.25万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1077.57万元，其中固定资产减少526.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产99项，账面原值565.53万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋2,265.48平方米，账面原值115.62 万元，实现资产使用收入165.30万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额517.67万元，其中：政府采购货物支出60.27万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出457.40万元。授予中小企业合同金额297.63万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

附件1-部门决算表

附件2-国有资产使用情况表

附件3-项目支出绩效自评表