云南省科学技术厅机关服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分  云南省科学技术厅机关服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省科学技术厅机关服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省科学技术厅机关服务中心是财政全额拨款的公益一类事业单位，主要负责省科技厅机关行政运转后勤保障和科技档案管理利用工作。具体承担：厅系统安全管理、文印、物业管理、车辆管理、采购与资产管理等具体后勤事务；具体承担科技档案管理及业务工作；完成厅机关交办的其它工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.落实常态化疫情防控措施，不断夯实安全基础工作。一是根据省、市应对疫情工作领导小组疫情防控工作部署和厅工作要求，结合2022年全年疫情防控形势，持续强化办公大楼常态化疫情防控措施，确保办公大楼疫情防控形势稳定。二是按照厅疫情防控和安全工作要求，2022年4月快速启动并规范采购安装大厅人员通道门禁管理系统，不断提升办公大楼物防、技防能力和整体安全性。三是持续加强安全基础工作，逐步推进排除隐患，确保安全工作运行平稳。

2.推进公共区域排危改造，积极营造良好环境条件。一是认真落实厅务会关于大楼部分公共区域排危改造工作要求，安全文明推进完成20楼活动室、地下室修缮工作，排除安全隐患、营造良好环境，进一步加强对干部职工的服务，不断提升干部职工获得感、归属感。二是高效组织完成2楼厨房老旧排烟设备改造、燃气报警装置安装工作，更新更换油烟净化一体机，更换部分餐厨具，改善后厨环境，为干部职工提供更为放心、舒心、暖心的餐饮服务。三是快速规范高效组织完成纪检谈话室内部修缮改造，工作成效得到驻厅纪检监察组好评。四是落实高层建筑防雷要求，在雨季来临前组织完成办公大楼防雷检测；完成大楼外墙部分区域修缮、外租铺面水电改造等；常态化开展大楼设备设施的日常维护维修90余次。

3.持续推进国有资产规范管理，落实惠企政策措施。一是规范组织完成厅属外租铺面评估出租工作，实现厅非税收入约105万元。二是进一步厘清对外经营性资产权属，努力协调推进厅属国有资产集中统一规范管理，成功收回省电子计算中心长期使用的南强街94号附10-14号铺面，并完成铺面移交纳入集中统一管理。三是严格政策执行，认真研究落实服务业领域困难行业分类实施房租减免政策措施，结合厅属铺面实际，报厅审批分类组织实施减免房租政策，规范减免租金34.8万元，扶持中小微企业发展。

4.围绕配合巡视等重点工作，持续做好各项服务保障。一是全力配合做好省委巡视组各项服务保障工作，做好巡视相关服务工作。二是参与完成全省科学技术奖励大会、全省科技工作会、等重要会议的保障工作；提升会场环境，增强会议服务能力，全年完成厅内各类会议服务保障1300余次。三是认真做好厅文印设备升级，加装装订器，提升文印保障能力。四是规范组织完成厅政府采购事项；做好厅固定资产管理，规范新增资产登记入库、调拨、报废处置等。五是持续做好办公区域保洁、绿化、收发及办公室调整等服务工作，让干部职工安心工作。六是配合社区对老旧宿舍区引入物业管理，推进完成厅和平村、南强街2个老旧宿舍区委托物业公司管理工作。七是严格规范车辆管理，健全车辆台账，做好维修保养。八是有效提升档案管理服务，确保历史档案规范管理、安全可溯。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、财务科、政府采购与资产管理科、安全与综合服务科、物业维修科、车辆管理科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省科学技术厅机关服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省科学技术厅机关服务中心2022年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

说明：云南省科学技术厅机关服务中心2022年度无一般公共预算项目、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省科学技术厅机关服务中心部门2022年度收入合计6936104.75元。其中：财政拨款收入5783364.65元，占总收入的83.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1152740.10元，占总收入的16.62%。与上年相比，收入合计减少1449978.25元，下降17.29%，其中：财政拨款收入减少1291135.79元，下降18.25%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少158842.46元，下降12.11%。减少的主要原因是2022年度无项目支出；减少了科技大楼分摊费用。

二、支出决算情况说明

云南省科学技术厅机关服务中心部门2022年度支出合计6648564.05元。其中：基本支出6648564.05元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1737518.95元，下降20.72%。其中：基本支出减少472052.78元，下降7.64%；项目支出减少2209571.73元，下降100.00%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。减少的主要原因是2022年无项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省科学技术厅机关服务中心正常运转的日常支出6648564.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5347336.81元，占基本支出的80.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1301227.24元，占基本支出的19.57％。

（二）项目支出情况

2022年度云南省科学技术厅机关服务中心无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省科学技术厅机关服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5783364.65元，占本年支出合计的86.99%。与上年相比减少1291135.79元，下降18.25%，主要原因是2022年无项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出4733884.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.85%。主要用于机关服务支出。

2.社会保障和就业（类）支出630989.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.91%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

3.住房保障（类）支出418491.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于住房公积金单位缴纳部分支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为54900.00元，支出决算为45288.72元，完成年初预算的82.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算45288.72元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省科学技术厅机关服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为54900.00元，支出决算为45288.72元，完成年初预算的82.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为45288.72元，完成年初预算的82.49%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照要求压减公务车辆运行费用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少105.88元，下降0.23%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少105.88元，下降0.23%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照要求压减公务车辆运行费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省科学技术厅机关服务中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省科学技术厅机关服务中心部门资产总额10633960.27 元，其中，流动资产3572323.16元，固定资产6191637.11 元，对外投资及有价证券500000.00元，在建工程0元，无形资产370000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加977592.59元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额326479.00元，其中：政府采购货物支出44580.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出281899.00元。授予中小企业合同金额326479.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、收入科目

（1）财政拨款收入：省财政拨付的资金。

（2）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（3）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

三、支出科目

（1）科学技术管理事务：反映省科技厅机关（包括实行公务员管理的事业单位）以及机关服务中心科学技术管理事务方面的支出。（2）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

（3）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

（4）“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（5）其他支出：反映不能划分的其他政府支出

云南省科学技术厅机关服务中心国有资产使用情况表.xlsx

云南省科学技术厅机关服务中心2022年度部门决算表.xlsx

云南省科学技术厅机关服务中心项目支出绩效自评表.xlsx